目 錄
公開時間：2024年8月19日
第一部分 單位概況
一、 主要職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、 其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出明細決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出表表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
學校主要職責是實施初高中學歷教育。全面貫徹黨和國家教育方針，嚴格按照上級部門的政策和會議要求開展素質(zhì)教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
學�，F(xiàn)轄校本部、介福路校區(qū)和高新校區(qū)三個校區(qū)，現(xiàn)有教師五百余人，在校學生七千余人。
二、機構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)下列7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦、學校發(fā)展中心、學生發(fā)展中心、課程教學中心、教師發(fā)展中心、綜合保障中心、合作交流中心。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為15364萬元。與2022年度收、支總計11097萬元相比，收、支總計各增加4267萬元，增長35.45%。主要變動原因是2023年收到財政撥款3433萬元支付高新校區(qū)租金，2022年無此對應收入。
(圖1：收、支決算總計變動情況圖單位：萬元)
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計15364萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入14190萬元，占92.3%;政府性基金預算財政撥款收入27萬元，占0.2%;上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入594萬元，占3.9%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入553萬元，占3.6%。
(圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計15364萬元，其中：基本支出10814萬元，占70%;項目支出4550萬元，占30%;上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
(圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為14217萬元，2022年財政撥款收、支總計10536萬元，2023年與2022年相比，財政撥款收、支各增加3681萬元，增漲34.94%，主要變動原因是2023年收到財政撥款3433萬元支付高新校區(qū)租金，2022年無此對應收入。
(圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況單位：萬元)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出14190萬元，占本年支出合計的92.3%。2022年一般公共預算財政撥款支出10536萬元，占本年支出合計的95%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款增加3654萬元，增長34.68%。主要變動原因：一是2023年收到財政撥款3433萬元支付高新校區(qū)租金，2022年無此對應收入;二是2023年按照政策補繳了2022年及2023年由于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整補差導致的差額303萬元。
(圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況單位：萬元)
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預算財政撥款支出14190萬元，主要用于以下方面;教育支出11565.78萬元，占81.5%;文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占0.02%;社會保障和就業(yè)支出1372.84 萬元，占9.67%%;衛(wèi)生健康支出502.23 萬元，占3.54%;住房保障支出747.41 萬元，占5.27%。
(圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為14190萬元，完成預算100%。其中：
1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：支出決算為2578.68萬元，完成預算100%。
2.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：支出決算為6538.10 萬元，完成預算100%。
3.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)：支出決算為1萬元，完成預算100%。
4.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設(shè)施(項)：支出決算2448萬元，完成預算100%。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)：支出決算2.2萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：支出決算218.39 萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：支出決算1108.70 萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：支出決算45.75 萬元，完成預算100%。
9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為496.84 萬元，完成預算100%。
10.衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):支出決算為5.39 萬元，完成預算100%。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：支出決算為747.41 萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出9736萬元，其中：人員經(jīng)費9533萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費203萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年使用財政撥款安排支出“三公”經(jīng)費24.95萬元，完成預算100%。無出國組數(shù)及人數(shù)，公務車購置1輛，價值24.95萬元，無公務接待。截止2023年12月底，單位共有公務用車2輛，其中轎車2輛。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算24.95萬元，占100%;公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
(圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次，出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2022年相同。
2.公務用車購置及運行維護費支出24.95萬元,完成預算100%。其中：公務用車購置支出24.95萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：轎車1輛。截至2023年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2022年相同。其中：
國內(nèi)公務接待支出0萬元。國內(nèi)公務接待0批次，0人次(不包括陪同人員)，共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款支出27萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我校非機關(guān)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2023年，政府采購支出總額89.81萬元，其中政府采購貨物支出89.81萬元，政府采購服務支出0萬元，主要用于日常辦公設(shè)備和教學設(shè)施設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額89.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省遂寧中學共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于外出處理公務、扶貧、培訓、交流學習接待等，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對高新校區(qū)租賃費項目開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取8個項目開展績效監(jiān)控。組織對8個項目開展績效自評，績效自表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如學生學費及住宿費收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
10.教育(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學教育的資助，捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
11.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分附件
部門預算項目支出績效自評表(2023年度)
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出明細決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出表表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
