四川省遂寧中學校

2024年單位預算

目錄

第一部分　2024年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預算情況說明

三、財政撥款收支預算情況說明

四、一般公共預算當年撥款情況說明

五、一般公共預算基本支出情況說明

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

七、“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分 2024年單位預算報表

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

第三部分  2024年單位預算績效目標表

表1.單位整體支出績效目標表

表2.單位預算項目支出績效目標表

四川省遂寧中學校

2024年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省遂寧中學校職能簡介

學校主要職能職責是實施初高中學歷教育。全面貫徹黨和國家教育方針，嚴格按照上級部門的政策和會議要求開展素質教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）四川省遂寧中學校2024年重點工作

1.以“三年規(guī)劃”為引領，推進現代學校治理。

一是加強黨建，賦能高質量發(fā)展。二是堅持依法治校。三是以高新學校和小學部的“兩自一包”機制改革為突破，力爭教育綜合改革取得新進展。四是堅持文化治校。

2.以立德樹人為宗旨，全面提升育人水平。

一是持續(xù)完善明德課程群，打造德育品牌。二是加強德育隊伍建設，提升協(xié)同育人實效。三是開展多元活動，促進全面發(fā)展。四是增加和提升我校在全市義務教育階段學生綜合素質評價、全省高考綜合評價中優(yōu)秀等級的人數和名次。

3 .以“六化”建設為牽引，深入推進課程教學改革。

一是課程精品化。二是課堂品質化。三是集體備課專業(yè)化。四是作業(yè)設計體系化。五是評價方式多元化。六是以攝錄播系統(tǒng)為輔助，持續(xù)、漸進地開展主題化、系列化的教研活動。

4.以專業(yè)提升為抓手，著力打造優(yōu)師型隊伍。

一是師德師風建設常抓不懈。二是用好“兩自一包”機制，推進人事制度改革，充分調動廣大教師工作積極性、創(chuàng)造性的有效激勵機制。三是扎實推進師培工程。四是完善教師評價激勵機制。

5.以開放辦學為載體，發(fā)揮引領示范作用。

一是開拓深化校際合作。二是探索與高校之間的合作。三是深化與遂寧市“四館”合作。四是助推優(yōu)質教育均衡發(fā)展。五是用好社會資源。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，四川省遂寧中學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧中學校2024年收支總預算7397萬元,2023年收支總預算8753.83萬元,2024年較2023年收支總預算減少1356.83萬元，主要是2024年初，涪江中學初中部成為事業(yè)單位，在涪江中學支教的75名教師的編制已經劃轉到涪江中學，相關教師經費由涪江中學支持，另外遂寧中學高新校區(qū)為獨立法人單位，2024年已經獨立預算，獨立建賬。

（一）收入預算情況

四川省遂寧中學校2024年收入預算入7397萬元，其中：一般公共預算撥款收入6437萬元，占預算總收入87%;事業(yè)收入360萬元，占預算總收入5%，其他收入600萬元，占預算總收入8%。

（二）支出預算情況

四川省遂寧中學校2024年支出預算7397萬元，其中：基本支出6750萬元，占預算總支出91.3%;項目支出647萬元，占預算總支出8.7%。

三、財政撥款收支預算情況說明

四川省遂寧中學校2024年當年財政撥款收支總預算6437萬元，較2023年收支預算總數7508.83萬元減少1071.83萬元，主要是2024年初，涪江中學初中部成為事業(yè)單位，在涪江中學支教的75名教師的編制已經劃轉到涪江中學，相關教師經費由涪江中學支持，另外遂寧中學高新校區(qū)為獨立法人單位，2024年已經獨立預算，獨立建賬。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入6437萬元;支出包括：教育支出4440萬元、社會保障和就業(yè)支出914萬元、衛(wèi)生健康支出419萬元、住房保障支出664萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

四川省遂寧中學校2024年一般公共預算當年撥款收支6437萬元，較2023年收支預算總數7508.83萬元減少1071.83萬元，主要是2024年初，涪江中學初中部成為事業(yè)單位，在涪江中學支教的75名教師的編制已經劃轉到涪江中學，相關教師經費由涪江中學支持，另外遂寧中學高新校區(qū)為獨立法人單位，2024年已經獨立預算，獨立建賬。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出4440萬元占69%、社會保障和就業(yè)支出914萬元占14%、衛(wèi)生健康支出419萬元占7%、住房保障支出664萬元占10%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2024年預算數為1667萬元，主要用于初中教師各類工資及五險一金個人部分繳納。

2. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2024年預算數為2773萬元，主要用于高中教師各類工資及五險一金個人部分繳納、工會費用、福利費用。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預算數為89.5萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療保險、離退休人員公用經費、離退休人員黨組織活動經費、老干部服務管理工作經費等。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)2024年預算數為819.7元，主要用于在職在編人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分的支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2024年預算數為4.8萬元，主要用于單位遺囑人員的生活補助。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目)2024年預算數為419萬元，主要用于在職在編人員醫(yī)療保險單位繳費的支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為664萬元，主要用于單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

四川省遂寧中學校2024年一般公共預算基本支出6437萬元，其中：

人員經費6388萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費49萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

四川省遂寧中學校2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車2輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元。

2024年安排公務用車運行維護費10萬元，用于1輛公務用燃油、維修、保險等方面支出，主要保障教育教學活動等工作開展。

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

四川省遂寧中學校2024年沒有使用財政撥款安排“會議費”“培訓費”“差旅費”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

四川省遂寧中學校2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

四川省遂寧中學校2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

四川省遂寧中學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年初，四川省遂寧中學校安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年底，四川省遂寧中學校共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2024年本單位未安排購單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2024年，四川省遂寧中學校開展績效目標管理的項目21個，涉及預算7397萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算6388萬元;運轉類項目7個，涉及預算409萬元;特定目標類項目1個，涉及預算600萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為學校根據國家有關部門批準的項目和標準收取的學費、住宿費等。

6.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事

業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是捐贈收入、利息收入等。

7.教育(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.教育(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學教育的資助，捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年四川省遂寧中學校預算公開報表.xlsx

2024年四川省遂寧中學校項目支出績效目標表 .xlsx