四川省遂寧中學校2022年單位預算

目錄

第一部分單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預算情況說明

三、財政撥款收支預算情況說明

四、一般公共預算當年撥款情況說明

五、一般公共預算基本支出情況說明

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

七、“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分單位預算相關報表

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分單位預算績效目標表

表1.單位整體支出績效目標表

表2.單位預算項目支出績效目標表

四川省遂寧中學校

2022年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省遂寧中學校職能簡介

學校主要職能職責是實施初高中學歷教育。全面貫徹黨和國家教育方針，嚴格按照上級部門的政策和會議要求開展素質教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）四川省遂寧中學校2022年重點工作

一是筑牢疫情防控墻，守好安全穩(wěn)定關。嚴格校園管控，加強防疫管理，做好常規(guī)安全排查，守好安全防線。

二是探索德育新形式，立德樹人出新招。用好德育大課堂和小課堂，豐富育人手段，深化德育成果。

三是貫徹“雙減”再優(yōu)化，嚴格落實“五項管理”。加強“明達”課程建設，完善培尖體系，推進技術與教學的深度融合，不斷提升教學質量。

四是加強干部、教師隊伍建設，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。以科研為引領，以教研為抓手，以師培為助力，促進教師發(fā)展。

五是抓好高新校區(qū)建設，創(chuàng)新管理機制，實施綜合改革，突破發(fā)展阻礙，積極探索激發(fā)公辦學校辦學活力新路徑。

六是全力對接成都石室中學，在干部和教師培養(yǎng)、課程體系建設、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、課程資源共享等方面展開全面深入的合作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，四川省遂寧中學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧中學校2022年收支總預算9340萬元，較上年收支預算總數(shù)7901增加1439萬元，主要是其他收入增加900萬元(主要是學生教輔資料代管費、學生課后服務費)，該收入有待后續(xù)調整。另外有中央提前下達的義務教育階段及高中階段學生資助金437萬元。

（一）收入預算情況

四川省遂寧中學校2022年收入預算入9340萬元，其中：一般公共預算撥款收入7879萬元，占預算總收入84%;事業(yè)收入561萬元，占預算總收入6%，其他收入900萬元，占預算總收入10%。

（二）支出預算情況

四川省遂寧中學校2022年支出預算9340萬元，其中：基本支出6942萬元，占預算總支出74%;項目支出2398萬元，占預算總支出26%。

三、財政撥款收支預算情況說明

四川省遂寧中學校2022年當年財政撥款收支總預算7879萬元，較2021年收支預算總數(shù)7452萬元增加427萬元，主要是有中央提前下達的義務教育階段及高中階段學生資助金437萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入7879萬元;支出包括：教育支出5958萬元、社會保障和就業(yè)支出810萬元、衛(wèi)生健康支出447萬元、住房保障支出664萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

四川省遂寧中學校2022年一般公共預算當年撥款收支總預算7879萬元，較2021年收支預算總數(shù)7452萬元增加427萬元，主要是有中央提前下達的義務教育階段及高中階段學生資助金437萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出5958萬元占75.6%、社會保障和就業(yè)支出810萬元占10.3%、衛(wèi)生健康支出447萬元占5.6%、住房保障支出664萬元占8.5%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2022年預算數(shù)為2790萬元，主要用于初中教師各類工資及五險一金個人部分繳納，還有義務教育階段學生公用經(jīng)費使用及初中家庭經(jīng)濟苦難生活補助發(fā)放。

2. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2022年預算數(shù)為3168萬元，主要用于高中教師各類工資及五險一金個人部分繳納、工會費用、福利費用，還有高中階段學生公用經(jīng)費使用及高中免學費和高中助學金等資助資金的發(fā)放。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年預算數(shù)為73萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療保險、離退休人員公用經(jīng)費、離退休人員黨組織活動經(jīng)費等。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)年預算數(shù)為731萬元，主要用于在職在編人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分的支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年預算數(shù)為6萬元，主要用于單位遺囑人員的生活補助。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目)年預算數(shù)為447萬元，主要用于在職在編人員醫(yī)療保險單位繳費的支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年預算數(shù)為664萬元，主要用于單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

四川省遂寧中學校2022年一般公共預算基本支出6942萬元，其中：

人員經(jīng)費6486萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費456萬元。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

四川省遂寧中學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2022年安排公務用車購置費56萬元。

2022年安排公務用車運行維護費12萬元，用于2輛公務用燃油、維修、保險等方面支出，主要保障教育教學活動等工作開展。

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

四川省遂寧中學校2022年沒有使用財政撥款安排“會議費”“培訓費”“差旅費”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

四川省遂寧中學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

四川省遂寧中學校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

四川省遂寧中學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2022年，四川省遂寧中學校安排政府采購預算56萬元，主要是政府采購貨物預算56萬。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年底，四川省遂寧中學校共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2022年本單位預算安排車輛購置經(jīng)費56萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排56萬元。購置其他用車1輛。未安排購單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入單位預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為學校根據(jù)國家有關部門批準的項目和標準收取的學費、住宿費等。

6.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是捐贈收入、利息收入等。

第二部分部門預算相關報表.xls

第三部分部門預算績效目標表1.xls

第三部分部門預算績效目標表2(整體支出).xls